第一部分  概况

一、主要职责

天津医科大学朱宪彝纪念医院秉承“尚德精研”的院训，建成集临床诊疗中心、科技研发中心、教学实训中心、疾病预防中心、健康管理中心为一体的，以代谢病为特色的综合性三级甲等大学医院。医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围为医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、机构设置情况

医院现有18个职能科室，2个业务部门，25个临床科室、5个医技科室，4个研究室，1个新生儿筛查室，1个生物样本库，1个科研平台办公室，5个中心，40个党支部。拥有国家卫健委“激素与发育重点实验室”，天津市代谢性疾病重点实验室，天津市国际联合研究中心（天津市糖尿病防治国际科技合作基地）。内分泌与代谢病学科为天津医科大学国家重点（培育）学科-内分泌与代谢病-的主要组成部分，同时是天津市重点学科、“211工程”重点建设学科、天津市卫健委临床重点学科。已获批天津医科大学糖尿病专病研究中心。本单位下辖0个预算单位。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津医科大学朱宪彝纪念医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  1541.5 万元、事业收入 113500 万元、其他收入 5000 万元、上年结转结余 44149.5 万元；支出包括：科学技术支出 5 万元、社会保障和就业支出 1240.1万元、卫生健康支出 128301.4 万元、年终结转结余 34644.5万元；天津医科大学朱宪彝纪念医院2024年收支总预算 164191万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津医科大学朱宪彝纪念医院2024年预算收入164191万元，与2023年预算相比增加 18813.9 万元，主要原因是 增加事业收入、年终结转结余。其中：上年结转结余 44149.5  万元，占 26.9 %；一般公共预算 1541.5 万元，占 0.9  %；事业收入 113500  万元，占 69.1 %；其他收入 5000  万元，占 3.1 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津医科大学朱宪彝纪念医院2024年支出预算164191万元，与2023年预算相比增加 18813.9 万元，主要原因是 增加卫生健康支出、年终结转结余 。其中：基本支出 126170.2 万元，占 76.8 %；项目支出  3376.3  万元，占 2.1 %；年终结转结余 34644.5万元，占 21.1 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津医科大学朱宪彝纪念医院2024年财政拨款收入预算 1546.5 万元，与2023年预算相比增加  194.4  万元，主要原因是 增加一般公共预算拨款  。收入包括：一般公共预算拨款收入 1541.5  万元、上年财政结转结余 5 万元。2024年财政拨款支出预算 1546.5  万元，与2023年预算相比增加 194.4  万元，主要原因是 增加社会保障和就业支出  。支出包括：科学技术支出 5 万元、社会保障和就业支出 1240.1 万元、卫生健康支出支出 301.4 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

   （一）总体情况。

天津医科大学朱宪彝纪念医院2024年一般公共预算支出 1546.5  万元，与2023年预算相比增加  194.4  万元，主要原因是 增加社会保障和就业支出  。

(二）具体情况。

1、科学技术支出 5 万元，与2023年预算相比增加 5 万元，主要原因是 增加财政拨款结转结余 ，其中：

    基础研究 5万元，包括：自然科学基金 0.1 万元，主要用于开展科研项目，为临床治疗提供重要科学依据；其他基础研究支出 4.9 万元，主要用于开展科研活动。

2、社会和保障就业支出 1240.1万元，与2023年预算相比增加177.3 万元，主要原因是 增加机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出 ，其中：

行政事业单位养老支出 1240.1 万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 826.7 万元，主要用于 职工养老保险缴费  ；机关事业单位职业年金缴费支出 413.4 万元，主要用于 职工职业年金缴费 ；

3、卫生健康支出 301.4万元，与2023年预算相比增加 12.1 万元，主要原因是 增加公立医院支出，其中：  

公立医院 116.7万元，包括：综合医院 116.7 万元，主要用于退休费、失业、工伤、生育保险缴费、援外医疗队补助、援疆援藏医疗队补助、柔性组团式援藏援甘等帮扶补助、医疗服务与保障能力提升、天津市名中医传承工作室建设、基层糖尿病防治管理、中医中西医结合科研课题 ；

公共卫生 3 万元，包括：基本公共卫生服务 3 万元，主要用于基本公共卫生服务的健康素养促进 ；

行政事业单位医疗支出 181.7 万元，包括：事业单位医疗140.6 万元，主要用于 职工基本医疗保险缴费 ；其他行政事业单位医疗支出41.1万元，主要用于 医疗费补助 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津医科大学朱宪彝纪念医院一般公共预算基本支出  1470.2  万元，与2023年预算相比增加 214.3 万元，主要原因是 增加机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费  。其中：

人员经费 1470.2万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、医疗费补助 。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）经费 。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用购置费。

三、2024年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比增加 0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排公务接待经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津医科大学朱宪彝纪念医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

    九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津医科大学朱宪彝纪念医院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。

2024年天津医科大学朱宪彝纪念医院未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算 97951.1 万元，其中：政府采购货物支出88717.5 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  9233.6  万元。主要项目是：专用材料购置项目85088万元，专用设备购置项目 1910万元，办公设备等货物购置项目1719.5万元，物业管理项目 2500万元，维修和保养类服务项目2377.2 万元，其他类服务项目 4356.4 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括 公务用车2辆 。单价50万元以上的通用设备 12 台（套），单价100万元以上的专用设备 33 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

      本单位2024年实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算金额     3376.3  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

2024年天津医科大学朱宪彝纪念医院单位预算.doc2024年天津医科大学朱宪彝纪念医院预算表.xls2024年天津医科大学朱宪彝纪念医院项目支出绩效目标表.docx